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Políticas y Procedimientos
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Planifica, ejecuta y documenta auditorías internas con trazabilidad profesional. Papeles de trabajo digitales. Vinculado con Mejoras para seguimiento automático de hallazgos.
Gestiona hallazgos y planes de acción con seguimiento automático hasta el cierre. Nunca más un hallazgo que muere en el correo.
Matriz de riesgos estructurada, evaluaciones periódicas inherente/residual, heatmap y gestión de apetito. Alineado con COSO e ISO 31000.
Diseña, documenta y monitorea el sistema de control interno. Pruebas de efectividad operativa. Alineado con COSO, SOX y marcos regulatorios LATAM.